# Notas de crédito e fila de emissão

Como a loja emite notas de crédito nos reembolsos e devoluções, e o que acontece quando o programa de faturação não responde.

Quando devolves dinheiro a um cliente, a fatura original não se apaga: emite-se uma **nota de crédito** que a corrige. Com o programa de faturação ligado, a Feitora faz isso sozinha. E se o programa estiver em baixo, nenhuma venda se perde: os documentos esperam numa **fila de emissão** e são emitidos assim que o programa voltar.

## Notas de crédito automáticas

1. Abre **Definições → Faturação**.
2. No cartão **Séries e emissão**, confirma que está ligado **Emitir nota de crédito nos reembolsos e devoluções**.
3. Escolhe a série em **Notas de crédito** (vazio = a mesma da loja online) e carrega em **Guardar**.

A partir daí, sempre que fazes um reembolso numa encomenda com fatura emitida — no botão **Reembolsar** da encomenda, ou ao reembolsar uma devolução em **Encomendas → Devoluções** — a nota de crédito é emitida no programa:

- **Por artigo**, quando o reembolso corresponde a artigos da encomenda.
- **Pelo valor**, quando reembolsas um valor livre (por exemplo, só os portes), repartido pelas taxas de IVA da fatura.

A nota de crédito aparece no cartão **Fatura** da encomenda, ligada à fatura original, e é enviada ao cliente se tiveres o envio por email ligado. Nunca ultrapassa o valor da fatura original.

> **Nota — Faturas associadas à mão**
> Se a fatura foi associada à mão (**Associar número**), a Feitora não conhece o documento no teu programa: a cronologia da encomenda lembra-te de emitir a nota de crédito lá.

Vê também [Devoluções e reembolsos](https://feitora.pt/ajuda/encomendas/devolucoes-e-reembolsos).

## A fila de emissão

Se o programa de faturação falhar ou não houver rede no momento da emissão, a venda continua: o documento fica **Por emitir** e a Feitora tenta outra vez sozinha — primeiro ao fim de um minuto, depois com intervalos cada vez maiores. Quando consegue, o documento passa a **Emitido** e a cronologia da encomenda regista a emissão.

No fundo de **Definições → Faturação**, o cartão **Documentos emitidos** tem três separadores:

- **Todos** — faturas, faturas simplificadas e notas de crédito, com o PDF.
- **Fila de emissão** — o que ainda não foi emitido, com o motivo do erro.
- **Notas de crédito** — só as notas de crédito.

*(Captura do painel: O cartão "Documentos emitidos", com a fila de emissão e o botão "Tentar a fila agora")*

### Tentar outra vez

- **Tentar a fila agora** (no topo do cartão) volta a tentar todos os documentos por emitir.
- O ícone de setas numa linha tenta só esse documento. Na encomenda, o cartão **Fatura** tem **Tentar agora**.

### Estados de um documento

| Estado | O que quer dizer |
|---|---|
| Por emitir | À espera da primeira tentativa. |
| Erro · nova tentativa agendada | O programa recusou ou não respondeu; vai tentar outra vez sozinho. |
| Falhou | Ao fim de 4 dias deixa de tentar sozinho. Recebes uma notificação. Corrige o problema e usa **Tentar de novo**. |
| Emitido | Está no teu programa, com número e ATCUD. |
| Anulado | Foi anulado (ver abaixo). |

> **Aviso — Prazo legal**
> Uma fatura tem de ser emitida até ao 5.º dia útil seguinte à venda. Se um documento ficar em **Falhou**, resolve no mesmo dia: verifica as credenciais, as séries e os nomes das taxas de IVA, ou fala com o suporte do programa.

## Programa em baixo no ponto de venda

Ao balcão, se o programa não responder, a venda fica registada, o talão sai como **documento provisório (não serve de fatura)** e o documento entra na fila. O ecrã de venda mostra quantos documentos estão por emitir, com o botão **Tentar agora**. Numa falha prolongada, usa faturas manuais de tipografia autorizada e regista-as depois no programa, com o apoio do teu contabilista. Vê [Fecho de caixa](https://feitora.pt/ajuda/ponto-de-venda/fecho-de-caixa).

> **Dica — Experimenta sem riscos**
> Com o **Modo de testes** da faturação ligado, ativa **Simular programa indisponível**: as vendas ficam com os documentos na fila até o desligares. É a melhor forma de a equipa ver como tudo funciona.

## Anular um documento

Anula-se só quando a venda não se realizou (por exemplo, um documento emitido por engano). Em **Documentos emitidos**, carrega no ícone de anular, escreve o **Motivo** e confirma. Se o cliente devolveu ou foi reembolsado, não anules: faz o reembolso na encomenda e a nota de crédito sai sozinha. Um documento ainda por emitir que anules simplesmente sai da fila.

## Problemas frequentes

| Problema | O que fazer |
|---|---|
| Reembolsei e não saiu nota de crédito | Confirma que a opção de notas de crédito está ligada e que a encomenda tinha fatura emitida pelo programa (não associada à mão). |
| A fila não esvazia | Abre **Fila de emissão** e lê o erro de cada documento. Testa a ligação em **Testar ligação**. |
| Os documentos dizem "Teste" | O modo de testes da faturação está ligado. Vê [Ligar o programa de faturação](https://feitora.pt/ajuda/faturacao/ligar-programa). |